Este proceso genera los recibos bancarios correspondientes a facturas que ya residen en el histórico. Para este proceso no se diferencia entre facturas de contado y facturas de crédito mensuales.
No pueden generarse recibos nada mas hacer la facturación si estas no han pasado por el proceso de integración.
Puesto que los datos son recogidos del histórico, el proceso puede hacerse todas las veces que se quiera, incluso de años anteriores.
Sin embargo, si existe un recibo generado anteriormente, lo sustituye por el nuevo, de modo que los datos del anterior, en caso de ser distintos se pierde. Siempre prevalecen los más modernos.
La pantalla y sus preguntas son:
| • | Año del fichero.- Indica el año del histórico de donde haremos los recibos. No se pueden hacer recibos que cubran dos años. |
| • | Factura inicial.- Es la primera factura de la que se quiere hacer el recibo. Si se quiere hacer la selección por fechas en lugar de por número de factura dejar los valores a 0 y 999999 |
| • | Factura final.- Es la última factura de la que se quiere hacer el recibo. Si solo se quiere de una, poner inicial y final iguales. |
| • | Fecha inicial.- Se utiliza si se quiere hacer los recibos en función de las fechas. Indicar la fecha inicial o dejarla al 1 de enero, si se quiere hacer por número. |
| • | Fecha final.-Si utiliza si se quiere hacer los recibos en función de las fechas. Indicar la fecha final o dejarla al 31 de diciembre, si se quiere hacer por número. |
| • | Fecha del recibo.- Independientemente de la fecha de la factura, se puede indicar la fecha del recibo contable. En caso de dejarlo en blanco, pondrá la fecha de la factura. |