Facturación de Distribución

Por medio de esta parte de la aplicación podemos listar nuestras facturas mensuales a los clientes.

El programa separa en dos etapas los procesos siguientes:

De esta forma, cuando se van a listar físicamente las facturas, todos los ficheros están ya con los datos apropiados. En caso de que haya algún problema en la impresión, por ejemplo, un atasco en el papel, no importará en absoluto, puesto que para el programa la factura esta ya generada y lo único que esta haciendo es listarla de un "histórico".

Cliente.- Indicar el cliente del que queremos facturar sus albaranes. Si pulsamos Intro y/o dejamos el campo en blanco, el programa entiende que se quieren listar TODOS los albaranes.

Fecha máxima será la fecha de vencimiento de los albaranes, NO la fecha del albarán. Esto permite tener albaranes pendientes de facturar hasta que llegue su fecha de vencimiento.

Mínimo facturado se utiliza para no hacer facturas con valores muy pequeños, por ejemplo de menos de 6 €. Normalmente en la facturación de diciembre, se deja con -99999999 de modo que factura todo, con el fin de no dejar albaranes muy antiguos aunque sean pequeños.

Fecha de factura será la fecha que pone en el listado. Es la fecha oficial de la factura. Muchas veses se pone una fecha cerca del final del mes aunque se facture unos días antes, por ejemplo el 31 aunque se haga el proceso el 28.

Vencimiento de recibo, que es opcional, se pondrá esta fecha en aquellos clientes que no tengan vencimiento explicito en su ficha.

Resumida/Completa se utiliza para indicar si solo se quiere listar una relación de albaranes o listar los albaranes incluyendo las líneas de detalle. El valor por defecto se pone en función del parámetro que tiene la empresa. Si un cliente tiene puesto el tipo de listado, tendrá preferencia sobre este valor. De esta forma, podemos poner listado Resumido pero en los clientes que tengan Completo, será la factura completa y el resto de clientes resumido.

Albaranes A/B.- Normalmente se factura por separado los A y los B. Se hacen dos procesos uno detrás de otro.

Cargos/Abonos.- Permite hacer una facturación con solo los cargos y despúes hacer otra con solo los abonos.