Este es un ejemplo de lo que usted verá dentro de Conversión de albaranes a contados:
Podemos acceder a facturar albaranes de las siguientes maneras:
| ► | Desde la barra de menús por [Facturación]  Contados Facturar albaranes |
| ► | Desde la barra de menús por [Facturación] Albaranes Facturar albaranes |
| • | Facturar Albaranes: |
Tenga en cuenta que solo podrá facturar aquellos albaranes que tenga integrados.
Lo primero que nos saldrá es una ventana que nos pide que seleccionemos al cliente, similar a esta:
Una vez elegido el cliente, entraremos en la ventana Conversión de albaranes a contados.
En el área Cliente veremos la información relativa al cliente.
En la ventana de detalle veremos los albaranes del cliente seleccionado:
Si queremos ver el contenido de alguno de ellos, nos posicionaremos sobre él y pulsaremos la combinación de teclas [Ctrl]+[A]. Esto abrirá una ventana que nos mostrará las líneas del albarán:
Para facturar un albarán, seleccionaremos uno o varios documentos haciendo doble click sobre él o posicionándonos en él con el teclado y pulsando [Barra Espaciadora]. La v verde en la columna S/N indica que está seleccionado para facturarlo.
Una vez seleccionados, pincharemos en el botón Generar para facturarlos. 