Este es un ejemplo de lo que usted verá dentro de Conversión de albaranes a contados:
Podemos acceder a facturar albaranes de las siguientes maneras:
| ► | Desde la barra de menús por [Facturación]  Albaranes Facturar albaranes |
| ► | Desde la barra de menús por [Facturación] Contados Facturar albaranes |
| • | Facturar Albaranes: |
Tenga en cuenta que solo podrá facturar aquellos albaranes que tenga integrados.
Lo primero que nos saldrá es una ventana que nos pide que seleccionemos al cliente, similar a esta:
Una vez elegido el cliente, entraremos en la ventana Conversión de albaranes a contados.
En el área Cliente veremos la información relativa al cliente.
En la ventana de detalle veremos los albaranes del cliente seleccionado:
Si queremos ver el contenido de alguno de ellos, nos posicionaremos sobre él y pulsaremos la combinación de teclas [Ctrl]+[A]. Esto abrirá una ventana que nos mostrará las líneas del albarán:
Para facturar un albarán, seleccionaremos uno o varios documentos haciendo doble click sobre él o posicionándonos en él con el teclado y pulsando [Barra Espaciadora]. La v verde en la columna S/N indica que está seleccionado para facturarlo.
Una vez seleccionados, pincharemos en el botón Generar para facturarlos. 
Una vez generada la factura, el sistema le preguntará si desea borrar los albaranes facturados:
Este sería el procedimiento habitual y adecuado, ya que al no hacerlo de esta forma, se podrían generar errores de duplicidad en el stock, tal y como nos anuncia esta pantalla que aparece al decir que no al borrado:
